Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5139
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ecografia,obsdtétrica morfológica,abdômen total
Finalidade: Aquisicão de serviço de exames via CISCAI,na clinica Sidi Serv. de Invest. Diag, para pacientes , regulado na secretaria da saúde cfe. relação em anexo.
5.540,00
5.540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
SERVIÇO ecografia,obsdtétrica morfológica,abdômen total
Finalidade: Aquisicão de serviço de exames via CISCAI,na clinica Sidi Serv. de Invest. Diag, para pacientes , regulado na secretaria da saúde cfe. relação em anexo.
5.540,00
07/10/2024
Serviço de exames via CISCAI para pacientes regulados na secretaria da saúde.
REF 07/2024 - CLINICA SIDI SERV. DE DIAGNOSTICA
Conforme Fatura Nº 23808;
1.070,00
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de exames via CISCAI para pacientes regulados na secretaria da saúde.
REF 07/2024 - CLINICA SIDI SERV. DE DIAGNOSTICA
Conforme Fatura Nº 23808;
1.070,00
24/10/2024
Serviço de exames via CISCAI para pacientes regulado na secretaria da saúde
REF 08/2024 - SERVIÇO DE INVEST. DIAGNOSTICA SIDI
Conforme Fatura Nº 24473;
895,00
28/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de exames via CISCAI para pacientes regulado na secretaria da saúde
REF 08/2024 - SERVIÇO DE INVEST. DIAGNOSTICA SIDI
Conforme Fatura Nº 24473;
895,00
TOTAL
5.540,00
1.965,00
1.965,00
SALDO A PAGAR
3.575,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
