Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5142
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMACIA BASICA - RS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
LEVETIRACETAM 100 MG/ML- 100 ML FRASCO
69,27
761,97
30.00
DEFLAZACORTE - DEFLAZACORTE 30 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
8,28
248,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
LEVETIRACETAM 100 MG/ML- 100 ML FRASCO DEFLAZACORTE - DEFLAZACORTE 30 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
1.010,46
02/09/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43957;
1.010,46
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43957;
998,33
04/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5142/2024
12,13
TOTAL
1.010,46
1.010,46
1.010,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
