Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5144 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
AREIA MEDIA
Finalidade: Solicitação referente a aquisição de 36m³ para o uso da Secretaria de Obras. |
128,60 |
4.629,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
AREIA MEDIA
Finalidade: Solicitação referente a aquisição de 36m³ para o uso da Secretaria de Obras. |
4.629,60 |
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| 31/07/2024 |
Solicitação de areia media referente a aquisição de 36m³ para o uso da Secretaria de Obras.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/00000003; |
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4.629,60 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005144/2024
E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - 43536 |
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4.629,60 |
| TOTAL |
4.629,60 |
4.629,60 |
4.629,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
