Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALMIR JOSE DA SILVA QUADROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5156 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
JAQUETA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para a melhor identificação dos funcionários da Secretaria. |
167,00 |
5.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
JAQUETA
Finalidade: Aquisição se faz necessária para a melhor identificação dos funcionários da Secretaria. |
5.010,00 |
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| 21/08/2024 |
Aquisição de Jaquetas para a melhor identificação dos funcionários da Secretaria.
Conforme ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras
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5.010,00 |
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| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005156/2024
VALMIR JOSE DA SILVA QUADROS - 2017536 |
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5.010,00 |
| TOTAL |
5.010,00 |
5.010,00 |
5.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
