| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
| Número do empenho: | 5164 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para instalação e provimento do serviço de acesso à Internet,objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS, conforme especificações e necessidades descritas neste edital e em seus anexos,que passam a fazer parte integrante do | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Contratação de empresa especializada para instalação e provimento do serviço de acesso à Internet,objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS, conforme especificações e necessidades descritas neste edital e em seus anexos,que passam a fazer parte integrante do | 4.100,00 | ||
| 18/10/2024 | Referente ao Contrato nº 062/2022 - Pregão Presencial nº 009/2022 Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato | 980,00 | ||
| 21/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente ao Contrato nº 062/2022 - Pregão Presencial nº 009/2022 Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato | 932,96 | ||
| 21/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5164/2024 | 47,04 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidado no exercício | -3.120,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/10/2024 | 47,04 | 5515/2024 | Lançada |
| TOTAL | 47,04 |
