| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MANOS COMéRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Envelope Branco, formato 31cmx41cm. Caixa com 250 unidades. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente para a Secretaria da Saúde, conforme ata de regsitro n° 015/2024. | 140,14 | 140,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Envelope Branco, formato 31cmx41cm. Caixa com 250 unidades. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente para a Secretaria da Saúde, conforme ata de regsitro n° 015/2024. | 140,14 | ||
| 25/09/2024 | Motivo fornecedor nao responde mais o contato que tinhamos | -140,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
