| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5177 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Apontador de lápis simples, sem depósito, de corpo metálico, super resistente. Altura aproximada de 1 cm. | 0,40 | 8,00 |
| 5.00 | Envelope saco Kraft natural 80g (pardo), formato 176mm x 250mm. Caixa com 250 unidades. | 40,46 | 202,30 |
| 20.00 | Pasta Aba e Elástico, Oficio, Lombo 30mm. | 2,53 | 50,60 |
| 30.00 | Pilha redonda 3v, cr 2032. | 1,09 | 32,70 |
| 20.00 | Pasta catálogo preta, para folha A4, com 50 envelopes plásticos. | 9,29 | 185,80 |
| 30.00 | Régua 30 cm, de plástico transparente. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente para a Secretaria da Saúde, conforme ata de regsitro n° 016/2024. | 0,51 | 15,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Apontador de lápis simples, sem depósito, de corpo metálico, super resistente. Altura aproximada de 1 cm. Envelope saco Kraft natural 80g (pardo), formato 176mm x 250mm. Caixa com 250 unidades. Pasta Aba e Elástico, Oficio, Lombo 30mm. Pilha redonda 3v, cr 2032. Pasta catálogo preta, para folha A4, com 50 envelopes plásticos. Régua 30 cm, de plástico transparente. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente para a Secretaria da Saúde, conforme ata de regsitro n° 016/2024. | 494,70 | ||
| 22/08/2024 | Solicitação de aquisição de materiais de expediente para a Secretaria da Saúde, conforme ata n° 016/2024 Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde | 494,70 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de aquisição de materiais de expediente para a Secretaria da Saúde, conforme ata n° 016/2024 Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde | 488,76 | ||
| 26/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5177/2024 | 5,94 | ||
| TOTAL | 494,70 | 494,70 | 494,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/08/2024 | 5,94 | 4255/2024 | Lançada |
| TOTAL | 5,94 |
