Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5181
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SENSOR de presença sobreporfrontal
49,90
49,90
1.00
LAMPADA Ld tubular 10w 6500k
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material,eletrico,de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
SENSOR de presença sobreporfrontal LAMPADA Ld tubular 10w 6500k
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material,eletrico,de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
59,80
02/08/2024
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos Municipais.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50373;
59,80
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos Municipais.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50373;
59,08
09/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5181/2024
0,72
TOTAL
59,80
59,80
59,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
