Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5183
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
THINNER 900 ml
18,90
18,90
1.00
ESTOPA polimento br150gr
3,90
3,90
1.00
ESPONJA limpeza pesada
Finalidade: Aquisição que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização,nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
4,95
4,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
THINNER 900 ml ESTOPA polimento br150gr ESPONJA limpeza pesada
Finalidade: Aquisição que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização,nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
27,75
02/08/2024
Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos Municipais
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50374;
27,75
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos Municipais
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50374;
27,42
09/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5183/2024
0,33
TOTAL
27,75
27,75
27,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
