Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5185
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DESCARGA branca
59,90
59,90
1.00
TORNEIRA lavatorio balcao 1/2,1/4
149,90
149,90
1.00
TORNEIRA lavatorio mesa
69,90
69,90
1.00
cola PVC 175g pote
24,90
24,90
2.00
LUVA soldavel 20mm
0,60
1,20
2.00
LUVA azul mista 20x1/2
Finalidade: Aquisição que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material para manutenção para o caps do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
5,90
11,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
CAIXA DESCARGA branca TORNEIRA lavatorio balcao 1/2,1/4 TORNEIRA lavatorio mesa cola PVC 175g pote LUVA soldavel 20mm LUVA azul mista 20x1/2
Finalidade: Aquisição que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material para manutenção para o caps do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
317,60
02/08/2024
Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50382;
317,60
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50382;
313,76
12/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5185/2024
3,81
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA - 15015
0,03
TOTAL
317,60
317,60
317,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
