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Exercício: 2024
Nome do Credor: NETCOLOR TINTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	519	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LATA 18 Lts branca para fundo - 18 Lts branca para fundo	125,00	125,00
1.00	LATA 18 Lts branca acrílica semi-brilho externa - 18 Lts branca acrílica semi-brilho externa	445,00	445,00
3.00	LATA Latas 3.600 preta acrílica semi-brilho externa - Latas 3.600 preta acrílica semi-brilho externa	160,00	480,00
1.00	LATA 18 Lts para piso cinza - 18 Lts para piso cinza	365,00	365,00
2.00	ROLO GRANDE - GRANDE	55,00	110,00
1.00	PINCEL 4 - 4 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a Secretaria de Obras.	16,00	16,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	LATA 18 Lts branca para fundo - 18 Lts branca para fundo LATA 18 Lts branca acrílica semi-brilho externa - 18 Lts branca acrílica semi-brilho externa LATA Latas 3.600 preta acrílica semi-brilho externa - Latas 3.600 preta acrílica semi-brilho externa LATA 18 Lts para piso cinza - 18 Lts para piso cinza ROLO GRANDE - GRANDE PINCEL 4 - 4 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a Secretaria de Obras.	1.541,00
31/01/2024	Conforme ciente de Marcelo B. Lopes - Secretaria de Obras - Nota Fiscal Nº 000/1870;		1.541,00
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000519/2024 Netcolor Tintas Ltda - 44035			1.541,00
TOTAL		1.541,00	1.541,00	1.541,00
SALDO A PAGAR				0,00