Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5192
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200 MG/ML INJ
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE DOIS MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°5001451-96.2020.8.21.0071/RS
90,17
360,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200 MG/ML INJ
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE DOIS MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°5001451-96.2020.8.21.0071/RS
360,68
31/07/2024
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE DOIS MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°5001451-96.2020.8.21.0071/RS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43486;
360,68
05/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE DOIS MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N°5001451-96.2020.8.21.0071/RS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43486;
356,35
05/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5192/2024
4,33
TOTAL
360,68
360,68
360,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
