Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5199 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 07/2024, conforme folha de efetividade em anexo. |
91.302,09 |
91.302,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 07/2024, conforme folha de efetividade em anexo. |
91.302,09 |
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| 24/07/2024 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 07/2024, conforme folha de efetividade em anexo.
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91.302,09 |
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| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005199/2024
Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 |
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91.302,09 |
| TOTAL |
91.302,09 |
91.302,09 |
91.302,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
