Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
3.688,75 |
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| 24/07/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2024 |
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3.688,75 |
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| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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61,48 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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122,96 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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607,81 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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665,56 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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679,52 |
| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5207/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.551,42 |
| TOTAL |
3.688,75 |
3.688,75 |
3.688,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
