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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5211	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	1.885,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo	1.885,01
24/07/2024	Referente Folha de Pagamento mês 07/2024		1.885,01
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			46,12
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			308,64
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			704,77
25/07/2024	Pagamento de Empenho 5211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			825,48
TOTAL		1.885,01	1.885,01	1.885,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/07/2024	46,12		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/07/2024	308,64		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/07/2024	704,77		Lançada
TOTAL		1.059,53