3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAL cetim amarelo - cetim amarelo
7,90
395,00
50.00
MATERIAL Cetim verde bandeira - Cetim verde bandeira
7,90
395,00
50.00
MATERIAL cetim preto - cetim preto
7,90
395,00
50.00
MATERIAL cetim vermelho - cetim vermelho
7,90
395,00
50.00
MATERIAL paetex prata - paetex prata
9,90
495,00
50.00
MATERIAL TNT preto - TNT preto
3,20
160,00
50.00
MATERIAL TNT branco - TNT branco
3,20
160,00
5.00
MATERIAL tesoura grande - tesoura grande
35,90
179,50
300.00
MATERIAL B. Cola quente grossa - B. Cola quente grossa
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Carnaval 2024.
2,80
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
MATERIAL cetim amarelo - cetim amarelo MATERIAL Cetim verde bandeira - Cetim verde bandeira MATERIAL cetim preto - cetim preto MATERIAL cetim vermelho - cetim vermelho MATERIAL paetex prata - paetex prata MATERIAL TNT preto - TNT preto MATERIAL TNT branco - TNT branco MATERIAL tesoura grande - tesoura grande MATERIAL B. Cola quente grossa - B. Cola quente grossa
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Carnaval 2024.
3.414,50
30/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/111523;
3.414,50
31/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 3/111523;
3.373,53
31/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 522/2024
40,97
TOTAL
3.414,50
3.414,50
3.414,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
