3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
MATERIAL Adesivo de contato cascola 870ml - Adesivo de contato cascola 870ml
59,99
419,93
10.00
MATERIAL pincéis 2" - pincéis 2"
7,80
78,00
1.00
MATERIAL Grampe3adeirac - Grampe3adeirac
59,99
59,99
3.00
MATERIAL Caixa de grampo 106/06 - Caixa de grampo 106/06
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Carnaval de 2024.
19,99
59,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
MATERIAL Adesivo de contato cascola 870ml - Adesivo de contato cascola 870ml MATERIAL pincéis 2" - pincéis 2" MATERIAL Grampe3adeirac - Grampe3adeirac MATERIAL Caixa de grampo 106/06 - Caixa de grampo 106/06
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Carnaval de 2024.
617,89
05/02/2024
MATERIAL Adesivo de contato cascola 870ml - Adesivo de contato cascola 870ml
MATERIAL pincéis 2" - pincéis 2"
MATERIAL Grampe3adeirac - Grampe3adeirac
MATERIAL Caixa de grampo 106/06 - Caixa de grampo 106/06
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Carnaval de 2024.
617,89
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000523/2024
FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672
617,89
TOTAL
617,89
617,89
617,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
