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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5233	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	5.162,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo	5.162,53
24/07/2024	Referente Folha de Pagamento mês 07/2024		5.162,53
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA			124,08
20/08/2024	Pagamento de Empenho 5233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.038,45
TOTAL		5.162,53	5.162,53	5.162,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24/07/2024	124,08		Lançada
TOTAL		124,08