Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
525 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART 12948764 - ART 12948764
Finalidade: ART 12948764 |
96,62 |
96,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART 12948764 - ART 12948764
Finalidade: ART 12948764 |
96,62 |
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| 19/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 12948764; |
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96,62 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000525/2024
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376 |
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96,62 |
| TOTAL |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
