Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
18.359,68 |
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| 24/07/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2024 |
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18.359,68 |
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| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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37,05 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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276,12 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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774,34 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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994,47 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.082,12 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.008,97 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.375,31 |
| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5273/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.811,30 |
| TOTAL |
18.359,68 |
18.359,68 |
18.359,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
