Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5309 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref a Folha de Pagamento Jeton/Jari Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Empenho ref a Folha de Pagamento Jeton/Jari Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
260,00 |
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| 24/07/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2024 |
|
260,00 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
