Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
12.548,87 |
|
|
| 24/07/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2024 |
|
12.548,87 |
|
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
137,21 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
241,54 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
260,83 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
1.565,72 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
2.128,30 |
| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.215,27 |
| TOTAL |
12.548,87 |
12.548,87 |
12.548,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
