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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5340	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção:	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	9.814,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo	9.814,09
24/07/2024	Referente Folha de Pagamento mês 07/2024		9.814,09
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			499,96
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			665,81
24/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			1.590,22
25/07/2024	Pagamento de Empenho 5340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.058,10
TOTAL		9.814,09	9.814,09	9.814,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	24/07/2024	499,96		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/07/2024	665,81		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/07/2024	1.590,22		Lançada
TOTAL		2.755,99