Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
5.060,95 |
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| 24/07/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2024 |
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5.060,95 |
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| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS |
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272,78 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS |
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323,87 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS |
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474,82 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS |
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932,96 |
| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.056,52 |
| TOTAL |
5.060,95 |
5.060,95 |
5.060,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
