Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente complemento empenho da folha mês 07/2024, cfe. resumo. |
1.496,75 |
1.496,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
Referente complemento empenho da folha mês 07/2024, cfe. resumo. |
1.496,75 |
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| 25/07/2024 |
Referente complemento empenho da folha mês 07/2024, cfe. resumo.
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1.496,75 |
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| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005365/2024
Folha de Pagamento - 2003710 |
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1.496,75 |
| TOTAL |
1.496,75 |
1.496,75 |
1.496,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
