Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5386 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPELHO |
189,90 |
189,90 |
| 1.00 |
LIMPA PARABRISA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa>IVK1769 |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
ESPELHO LIMPA PARABRISA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa>IVK1769 |
319,80 |
|
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| 31/07/2024 |
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa>IVK1769
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2783; |
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319,80 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005386/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 |
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319,80 |
| TOTAL |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
