Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5389
Data de lançamento:
25/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA veda rosca
6,90
6,90
1.00
FITA
6,90
6,90
1.00
TORNEIRA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
229,90
229,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2024
FITA veda rosca FITA TORNEIRA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
243,70
01/08/2024
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50553;
243,70
05/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50553;
240,78
05/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5389/2024
2,92
TOTAL
243,70
243,70
243,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
