Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5390
Data de lançamento:
25/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CAIXA SISTEMA
12,90
38,70
4.00
CONDULETE adaptador 3/4
1,90
23,60
1.00
CONDULETE caixa cinza
9,90
9,90
1.00
CONDULETE 3/4
12,90
12,90
3.00
CANALETA
9,90
29,70
3.00
ABRACADEIRA 3/4
1,20
3,60
10.00
PARAFUSO philipis medio
0,30
3,00
10.00
bucha 6mm
0,20
2,00
24.00
CABO FLEXIVEL 2,5mm 750 V
2,20
52,80
2.00
TOMADA 10 a
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
5,50
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2024
CAIXA SISTEMA CONDULETE adaptador 3/4 CONDULETE caixa cinza CONDULETE 3/4 CANALETA MODULO liz ABRACADEIRA 3/4 PARAFUSO philipis medio bucha 6mm CABO FLEXIVEL 2,5mm 750 V TOMADA 10 a
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Escola Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
188,10
30/07/2024
SOLICITADO ANULAÇAO POR SINARA - SEC. DE EDUCAÇAO
-188,10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
