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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação, em caráter emergencial, de Centro de Reabilitação para internação com atendimento especializado para tratamento e recuperação do paciente Lucas Gonçalves da Silva, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS, conforme solicitação e justificativa do CREAS, através do processo protocolado sob o nº 202027/2023, e com base no Parecer Jurídico nº 534/2023. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Contratação, em caráter emergencial, de Centro de Reabilitação para internação com atendimento especializado para tratamento e recuperação do paciente Lucas Gonçalves da Silva, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS, conforme solicitação e justificativa do CREAS, através do processo protocolado sob o nº 202027/2023, e com base no Parecer Jurídico nº 534/2023. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 2.000,00
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/54; 2.000,00
02/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000054/2024 CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA - 2017484 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.