| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação, em caráter emergencial, de Centro de Reabilitação para internação com atendimento especializado para tratamento e recuperação do paciente Lucas Gonçalves da Silva, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS, conforme solicitação e justificativa do CREAS, através do processo protocolado sob o nº 202027/2023, e com base no Parecer Jurídico nº 534/2023. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Contratação, em caráter emergencial, de Centro de Reabilitação para internação com atendimento especializado para tratamento e recuperação do paciente Lucas Gonçalves da Silva, em cumprimento à determinação judicial extraída do processo nº 5000121-30.2021.8.21.0071/RS, conforme solicitação e justificativa do CREAS, através do processo protocolado sob o nº 202027/2023, e com base no Parecer Jurídico nº 534/2023. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 | 2.000,00 | ||
| 31/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/54; | 2.000,00 | ||
| 02/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000054/2024 CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA - 2017484 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
