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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HMA COMéRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMá

Dados do Empenho

Número do empenho:	5400	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (INFORMÁTICA)
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de material para aumentar o numero de portas para a conexão de internet	685,02	3.425,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de material para aumentar o numero de portas para a conexão de internet	3.425,10
22/10/2024	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, aquisição de material para aumentar o numero de portas para a conexão de internet Conforme Nota Fiscal Nº 1/2676;		3.425,10
23/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005400/2024 HMA Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática - 201820			3.425,10
TOTAL		3.425,10	3.425,10	3.425,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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