Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELEN SCHAIANE CUEVA LOURENCO 02851122010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5405 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO video e projetor
Finalidade: Serviço de video com projetor e notebook para a formação UNIVATES de professores. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
LOCAÇÃO video e projetor
Finalidade: Serviço de video com projetor e notebook para a formação UNIVATES de professores. |
350,00 |
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| 09/08/2024 |
Serviço de video com projetor e notebook para a formação UNIVATES de professores.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202436; |
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350,00 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005405/2024
Helen Schaiane Cueva Lourenco 02851122010 - 2010076 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
