Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5413
Data de lançamento:
25/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLUG roscável 1/2
1,00
1,00
2.00
caixa de descarga
59,90
119,80
1.00
REGISTRO 20mm
15,90
15,90
2.00
LUVA azul 20 x 1/2
Finalidade: Aquisição de materiais oara a manutenção e cosnervação da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
5,90
11,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2024
PLUG roscável 1/2 caixa de descarga REGISTRO 20mm LUVA azul 20 x 1/2
Finalidade: Aquisição de materiais oara a manutenção e cosnervação da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c
148,50
01/08/2024
Aquisição de materiais oara a manutenção e cosnervação da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50555;
148,50
05/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais oara a manutenção e cosnervação da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50555;
146,72
05/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5413/2024
1,78
TOTAL
148,50
148,50
148,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
