Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) .
Finalidade: Aquisição pneus para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299 |
1.359,00 |
8.154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) .
Finalidade: Aquisição pneus para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299 |
8.154,00 |
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TOTAL |
8.154,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.154,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.