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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDETE JESUS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5425	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MOLETON cinza - cinza	80,00	480,00
3.00	CASACO preto - preto	180,00	540,00
9.00	CALÇA royal - royal	85,00	765,00
9.00	camisetas cinza - cinza Finalidade: Solicitação de material que será utilizado pelos funcionários da elétrica.	30,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	MOLETON cinza - cinza CASACO preto - preto CALÇA royal - royal camisetas cinza - cinza Finalidade: Solicitação de material que será utilizado pelos funcionários da elétrica.	2.055,00
29/08/2024	Solicitação de material que será utilizado pelos funcionários da elétrica. Conforme ciente de Alexandre Maroos - Supervisor de Obras. Nota Fiscal Nº 890/56477437;		2.055,00
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005425/2024 Claudete Jesus da Silva - 3790			2.055,00
TOTAL		2.055,00	2.055,00	2.055,00
SALDO A PAGAR				0,00