Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CAIBRO |
21,00 |
840,00 |
| 48.00 |
GUIA |
13,00 |
624,00 |
| 30.00 |
PREGO |
5,00 |
150,00 |
| 100.00 |
TELHA
Finalidade: Ssolicitação de aquisição de materiais para o Dep. de transito. |
27,50 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
CAIBRO GUIA PREGO TELHA
Finalidade: Ssolicitação de aquisição de materiais para o Dep. de transito. |
4.364,00 |
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| 07/08/2024 |
SOLICITADO ANULAÇAO POR STEFANI - SETOR DE COMPRAS |
-4.364,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
