Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VINICIUS DO AMARAL PEREIRA 00036793060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5445 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO restauração,recondicionamento,acondicionamento
Finalidade: Referente ao Termo de Credenciamento:serviços odontologicos |
11.100,00 |
11.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
SERVIÇO restauração,recondicionamento,acondicionamento
Finalidade: Referente ao Termo de Credenciamento:serviços odontologicos |
11.100,00 |
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| 07/08/2024 |
Referente ao Termo de Credenciamento: 9/2022
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. da Saúde |
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11.090,00 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente ao Termo de Credenciamento: 9/2022
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. da Saúde |
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11.090,00 |
| TOTAL |
11.100,00 |
11.090,00 |
11.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
10,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
