Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5449 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CHUVEIRO ELETRICO
Finalidade: Chuveiros para a sede do Passo da Aldeia que abrigou atingidos da enchente |
99,90 |
299,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
CHUVEIRO ELETRICO
Finalidade: Chuveiros para a sede do Passo da Aldeia que abrigou atingidos da enchente |
299,70 |
|
|
| TOTAL |
299,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
299,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
