Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5458	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente serviço de acesso dedicado à Internet, conforme Contrato nº 038/2023. Meses 09, 10, 11 e 12/2023, encaminhado, à Secretaria da Fazenda, nessa data. Cfe. ciente de Carlos Henrique da Silva - Fiscal Anuente do Contrato.	28.766,38	28.766,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Referente serviço de acesso dedicado à Internet, conforme Contrato nº 038/2023. Meses 09, 10, 11 e 12/2023, encaminhado, à Secretaria da Fazenda, nessa data. Cfe. ciente de Carlos Henrique da Silva - Fiscal Anuente do Contrato.	28.766,38
30/07/2024	Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 038/2023. Nota Fiscal Nº 0/1463822; 0/1380729; 0/1296984; 0/1208371; 0/857204;		28.766,38
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 038/2023. Nota Fiscal Nº 0/1463822; 0/1380729; 0/1296984; 0/1208371; 0/857204;			27.385,59
09/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5458/2024			1.380,79
TOTAL		28.766,38	28.766,38	28.766,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/07/2024	1.380,79	3821/2024	Lançada
TOTAL		1.380,79