Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5482
Data de lançamento:
02/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
broca SDS PLUS - SDS PLUS
32,90
32,90
1.00
PERFURADOR MARTELETE ROMPEDOR - MARTELETE ROMPEDOR
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais permanentes para a fixação de quebra molas em várias ruas do município. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.
990,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
broca SDS PLUS - SDS PLUS PERFURADOR MARTELETE ROMPEDOR - MARTELETE ROMPEDOR
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais permanentes para a fixação de quebra molas em várias ruas do município. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.
1.022,90
05/08/2024
Aquisição de materiais permanentes para a fixação de quebra molas em várias ruas do município. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50866;
1.022,90
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais permanentes para a fixação de quebra molas em várias ruas do município. Conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50866;
1.010,63
07/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5482/2024
12,27
TOTAL
1.022,90
1.022,90
1.022,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
