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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5488 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com limpeza interna e acabamento – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo, de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Finalidade: Serviço de limpeza e higienização para os veiculos escolares 90,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com limpeza interna e acabamento – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, limpeza de painéis e outras partes da parte interna do veículo, de forma detalhada, secar e passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Finalidade: Serviço de limpeza e higienização para os veiculos escolares 1.800,00
01/10/2024 Serviço de ducha com limpeza interna e acabamento dos veiculos escolares. Conforme Nota Fiscal Nº E/364; 1.800,00
02/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de ducha com limpeza interna e acabamento dos veiculos escolares. Conforme Nota Fiscal Nº E/364; 1.763,82
02/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5488/2024 36,18
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/10/2024 36,18 5108/2024 Lançada
TOTAL   36,18