Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5504
Data de lançamento:
05/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PERSIANA Horizontal 1,60x1,30 metal/plastica
Finalidade: Aquisição de uma Persiana Horizontal, que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde, no posto do Coqueiros do municipio, cfe. orçamento em anexo.
199,90
199,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
PERSIANA Horizontal 1,60x1,30 metal/plastica
Finalidade: Aquisição de uma Persiana Horizontal, que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde, no posto do Coqueiros do municipio, cfe. orçamento em anexo.
199,90
18/09/2024
Aquisição de uma Persiana Horizontal, que se faz necessária para suprir as necessidades da Sec. da Saúde, no posto do Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52658;
199,90
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de uma Persiana Horizontal, que se faz necessária para suprir as necessidades da Sec. da Saúde, no posto do Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52658;
197,50
23/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5504/2024
2,40
TOTAL
199,90
199,90
199,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
