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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 551 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para equipamentos agrícolas como: pé de pato, globo de arrasto, carroções basculantes, carroções de madeira, ensiladeira, plantadeira, broca de perfuração colheitadeiras e demais equipamentos. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços, conforme ata de registro n° 071/2023 e PP n° 009/2023. Solicitado pelo Dep. de Trânsito no memorando n° 12/2024. 80,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para equipamentos agrícolas como: pé de pato, globo de arrasto, carroções basculantes, carroções de madeira, ensiladeira, plantadeira, broca de perfuração colheitadeiras e demais equipamentos. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços, conforme ata de registro n° 071/2023 e PP n° 009/2023. Solicitado pelo Dep. de Trânsito no memorando n° 12/2024. 1.600,00
06/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1376; REF SERVIÇO PLACA: IVR1733 ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 365,00
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1376; REF SERVIÇO PLACA: IVR1733 ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 355,22
11/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 551/2024 9,78
TOTAL 1.600,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 1.235,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/03/2024 9,78 944/2024 Lançada
TOTAL   9,78