Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M. F. MARTINS - INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5521 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD EXTERNO - EXTERNO
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a Coordenação de Imprensa. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
HD EXTERNO - EXTERNO
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a Coordenação de Imprensa. |
950,00 |
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| 22/08/2024 |
HD EXTERNO - EXTERNO
Solicitação material para a Coordenação de Imprensa.
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva
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950,00 |
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| 28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005521/2024
M. F. Martins - Informatica Ltda - 2011703 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
