| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INCOTECH COMPANY LTDA |
| Número do empenho: | 553 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (INFORMÁTICA) | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TELEFONE SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de 6 telefones sem fio, conforme ata de registro de preços 077/2023. | 147,00 | 882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | TELEFONE SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de 6 telefones sem fio, conforme ata de registro de preços 077/2023. | 882,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1005; ciente da liquidaçao Josiane Pereira Vargas - Coordenadora da Administração | 882,00 | ||
| 23/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000553/2024 Incotech Company LTDA - 2018121 | 882,00 | ||
| TOTAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
