Nome do Credor: SOC. BENEFICENCIA E CAR. DE LAJEADO BORN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5532
Data de lançamento:
06/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO sessão de eleteoconvulsoterapia
Finalidade: Contratação de serviços médicos, Sessão de Eletroconvulsoterapia, pela central de convênios do HBB para a paciente Salete Brandao da Silva,regulado na secretária da saùde,cfe. orçamento em anexo.
1.210,00
1.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
SERVIÇO sessão de eleteoconvulsoterapia
Finalidade: Contratação de serviços médicos, Sessão de Eletroconvulsoterapia, pela central de convênios do HBB para a paciente Salete Brandao da Silva,regulado na secretária da saùde,cfe. orçamento em anexo.
1.210,00
02/10/2024
Serviços médicos sessão de Eletroconvulsoterapia, via central de convênios do HBB para a paciente Salete Brandao da Silva, regulado na secretária da saùde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/60947;
1.210,00
04/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005532/2024
Soc. Beneficencia e Car. de Lajeado Born - 12728
1.210,00
TOTAL
1.210,00
1.210,00
1.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
