Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
555
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CBUQ
Finalidade: Restante do empenho 01296/2023, anulado pois não foi liquidado a tempo, conforme ANEXO.
9.673,49
9.673,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
CBUQ
Finalidade: Restante do empenho 01296/2023, anulado pois não foi liquidado a tempo, conforme ANEXO.
9.673,49
02/02/2024
CBUQ, conforme ciente de Marcelo B. Lopes - Nota Fiscal Nº 10/419524;
Finalidade: Restante do empenho 01296/2023, anulado pois não foi liquidado a tempo, conforme ANEXO.
9.673,42
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CBUQ, conforme ciente de Marcelo B. Lopes - Nota Fiscal Nº 10/419524;
Finalidade: Restante do empenho 01296/2023, anulado pois não foi liquidado a tempo, conforme ANEXO.
9.557,34
07/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 555/2024
116,08
TOTAL
9.673,49
9.673,42
9.673,42
SALDO A PAGAR
0,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
