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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D

Dados do Empenho
Número do empenho: 5550 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 09/08/2024 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 09/08/2024 408,31 408,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 09/08/2024 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 09/08/2024 408,31
03/09/2024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 09/08/2024 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 09/08/2024 408,31
11/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005550/2024 Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - 13573 408,31
TOTAL 408,31 408,31 408,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.