Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AILTO DE SOUZA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5552 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CAIBRO |
21,00 |
840,00 |
| 48.00 |
GUIA |
12,90 |
619,20 |
| 5.00 |
PREGO |
30,00 |
150,00 |
| 100.00 |
TELHA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Dep. de Trânsito. |
24,60 |
2.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
CAIBRO GUIA PREGO TELHA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Dep. de Trânsito. |
4.069,20 |
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| 14/08/2024 |
Solicitação de aquisição de materiais para o Dep. de Trânsito.
Conforme ciente de Cleonice Almeida - Setor de Trânsito
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4.069,20 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005552/2024
Ailto de Souza Rosa - 2019006 |
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4.069,20 |
| TOTAL |
4.069,20 |
4.069,20 |
4.069,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
