Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5556
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5003179-07.2022.8.21.0071 Camila Maria Vieira Weiss - Processo nº 5003179-07.2022.8.21.0071 Camila Maria Vieira Weiss
429,36
429,36
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500923-91.2022.8.21.0071 Joice de Souza - Processo nº 500923-91.2022.8.21.0071 Joice de Souza
Finalidade: Encaminhar para o pagamento a seguinte guia de recolhimento de deposito. conforme solicitado pelo Dep.jurídico no memorando nº 219/2024
444,85
444,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5003179-07.2022.8.21.0071 Camila Maria Vieira Weiss - Processo nº 5003179-07.2022.8.21.0071 Camila Maria Vieira Weiss PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500923-91.2022.8.21.0071 Joice de Souza - Processo nº 500923-91.2022.8.21.0071 Joice de Souza
Finalidade: Encaminhar para o pagamento a seguinte guia de recolhimento de deposito. conforme solicitado pelo Dep.jurídico no memorando nº 219/2024
874,21
08/08/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 5003179-07.2022.8.21.0071 Camila Maria Vieira Weiss - Processo nº 5003179-07.2022.8.21.0071 Camila Maria Vieira Weiss
PAGAMENTO DE GUIA Processo nº 500923-91.2022.8.21.0071 Joice de Souza - Processo nº 500923-91.2022.8.21.0071 Joice de Souza
Finalidade: Encaminhar para o pagamento a seguinte guia de recolhimento de deposito. conforme solicitado pelo Dep.jurídico no memorando nº 219/2024
874,21
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005556/2024
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592
874,21
TOTAL
874,21
874,21
874,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
