Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5558
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TANQUE Plastico grande - Plastico grande
79,90
239,70
3.00
SIFAO
5,90
17,70
3.00
bucha Esgoto - Esgoto
8,90
26,70
1.00
FITA
6,90
6,90
1.00
TUBO Cola PVC - Cola PVC
19,90
19,90
1.00
ARAME Galvanizado - Galvanizado
24,90
24,90
25.00
ABRACADEIRA
2,20
55,00
3.00
SERRA
7,90
23,70
1.00
ENGATE
5,90
5,90
3.00
TEE Esgoto 75mm - Esgoto 75mm
18,90
56,70
100.00
MANGUEIRA
Finalidade: Solocitação de aquisição de materiais para a 34ª Romaria que acontecerá dia 17 e 18 de agosto. Solicitado pela coordenação de cultura.
2,50
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
TANQUE Plastico grande - Plastico grande SIFAO bucha Esgoto - Esgoto FITA TUBO Cola PVC - Cola PVC ARAME Galvanizado - Galvanizado ABRACADEIRA SERRA ENGATE TEE Esgoto 75mm - Esgoto 75mm MANGUEIRA
Finalidade: Solocitação de aquisição de materiais para a 34ª Romaria que acontecerá dia 17 e 18 de agosto. Solicitado pela coordenação de cultura.
727,10
24/10/2024
aquisição de materiais para a 34ª Romaria que acontecerá dia 17 e 18 de agosto, solicitado pela coordenação de cultura.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/51390;
727,10
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
aquisição de materiais para a 34ª Romaria que acontecerá dia 17 e 18 de agosto, solicitado pela coordenação de cultura.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/51390;
718,37
30/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5558/2024
8,73
TOTAL
727,10
727,10
727,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
